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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想咨詢一下我們賬上有好幾筆預(yù)付賬款，都沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，但是貨早就回來(lái)也銷售出去了的，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呀，一共金額估計(jì)三千左右
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購(gòu)發(fā)票也沒(méi)有的，借庫(kù)存商品帶預(yù)付賬款。沒(méi)有發(fā)票的，正常做賬正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就是抵扣不了所得稅。
2024 05/16 15:10
84784952 
2024 05/16 15:13
但是這個(gè)商品早就賣了的，只是之前沒(méi)有一對(duì)一轉(zhuǎn)成本的，所以實(shí)際啥都沒(méi)有，只有一個(gè)掛賬而已，而且究竟是些什么商品我也不知道的
郭老師 
2024 05/16 15:17
你好，跨年了嗎？跨年了，用利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。
84784952
2024 05/17 10:31
跨了兩年了，這個(gè)應(yīng)該怎么弄好
郭老師
2024 05/17 10:33
你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款。
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