不可以的，調增就可以，這個金額也不大。

好，納稅調增就可以的，調增10萬。

那你得看下對方企業(yè)了，一般是以即使提供足額的，他也得得收你所得稅。因為他有一個稅負卡著，即使他不交，他也要賺取一部分。

不會的，對方他可以抵扣其他的項目呀。

是的 他不做其他的是的

這個營業(yè)外支出，在匯算清繳的時候可以稅前扣除嗎？

那如果是10萬呢，怎么入賬

我這發(fā)票足額開具的，回款沒有收到這么多，我還得多繳納企業(yè)所得稅？

他可以一直就在賬上擺一筆未支付尾款，不做收入，他也不用繳稅啊

我這開的進項發(fā)票，對方是可以抵扣啊，但是這個截留的款項，只要不做營業(yè)外收入，就一直做未支付的預付款 ，不用繳稅吧