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您好老師，請問當(dāng)月確認收入后某單位未開票，我公司月底結(jié)轉(zhuǎn)收入計入未開票收入并繳稅，客戶說年底前要開票請問賬務(wù)如何處理？
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你好，先暫估確認成本費用，在企業(yè)所得稅匯算年報前給開具，就可以稅前扣除? ?
2024 05/17 09:59
84785005 
2024 05/17 10:05
老師是當(dāng)月實際發(fā)生的收入當(dāng)期未開票月末按未開票收入申報已經(jīng)繳納了增值稅，客戶要求年底開票那開票當(dāng)月再按開票收入申報不就重復(fù)嗎？這種業(yè)務(wù)如何賬務(wù)處理
高輝老師 
2024 05/17 10:07
申報的時候，因為已經(jīng)申報的未開票收入
在之后月份開票，申報開票收入的同時，申報未開票收入的負數(shù)，一正一負相當(dāng)于沒有重復(fù)
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