我的開(kāi)辦費(fèi)有20多萬(wàn)，食堂費(fèi)用有十多萬(wàn)，可以填么

您好，可以填寫(xiě)的。

為什么開(kāi)辦費(fèi)要放在折舊攤銷(xiāo)費(fèi)里，食堂費(fèi)放在職工薪酬里面，我的職工薪酬不是該填工資的總數(shù)么，職工薪酬我已經(jīng)填了100多萬(wàn)了

您好，因?yàn)殚_(kāi)辦費(fèi)是一次性攤銷(xiāo)的，相當(dāng)于長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)，所以放在折舊攤銷(xiāo)費(fèi)用。食堂費(fèi)用屬于職工福利費(fèi)，是工資薪酬的組成部分，所以要填寫(xiě)到職工薪酬項(xiàng)目里。

那食堂費(fèi)用都不是正規(guī)發(fā)票，需要調(diào)增嘛，填在職工薪酬一起，職工薪酬100萬(wàn)，食堂費(fèi)用10萬(wàn)，納稅調(diào)整表我該怎么填

賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額分別填多少

您好，需要調(diào)增的，納稅調(diào)整表，填寫(xiě)14 　 （二）職工薪酬（填寫(xiě)A105050）。

具體怎么填？

您好，賬載金額 ，110萬(wàn)元，稅收金額100萬(wàn)元 調(diào)增金額，10萬(wàn)元。

工資薪金支出，賬載金額1一填100萬(wàn)，職工福利費(fèi)支出賬載金額3三填10萬(wàn)？

這10萬(wàn)食堂費(fèi)用，沒(méi)有正式發(fā)票，怎么填

您好，是的。

那我2017年共計(jì)提工資100萬(wàn)，實(shí)際到1月份發(fā)放12月工資的時(shí)候，少計(jì)提了2萬(wàn)，等于2017年實(shí)際發(fā)放102萬(wàn)，那我的工資薪金支出的稅收金額是填102萬(wàn)嘛？

在1月份的時(shí)候補(bǔ)提了2萬(wàn)的工資

您好，可以的，2018年計(jì)提時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整，2萬(wàn)元，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，2萬(wàn)元。

表A105050第五列稅收金額那我是填102萬(wàn)還是100萬(wàn)？

您好，按我的理解，應(yīng)該填寫(xiě)102萬(wàn)元。如果不能填寫(xiě)進(jìn)去的話，只能填寫(xiě)100萬(wàn)元，把這個(gè)2萬(wàn)元填寫(xiě)到，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表， 26 （十三）跨期扣除項(xiàng)目。

2萬(wàn)要填在跨期扣除項(xiàng)目的哪一列呢，賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額？

您好，填寫(xiě)到調(diào)增金額列。

老師這個(gè)為什么不是調(diào)減呢？

您好，是成本費(fèi)用增加了，是調(diào)增，不是成本費(fèi)用減少了，調(diào)減的。也就是扣除項(xiàng)目金額增加了。要調(diào)增的。

我的食堂費(fèi)用有10萬(wàn)，其中包含2萬(wàn)多食堂工作人員的工資，我給里在管理費(fèi)用食堂費(fèi)用了，這個(gè)是不是不能放在職工薪酬福利費(fèi)里面

您好，不是的。還是要填寫(xiě)到福利費(fèi)的。 《財(cái)政部關(guān)于企業(yè)加強(qiáng)職工福利費(fèi)財(cái)務(wù)管理的通知》（財(cái)企[2009]242號(hào)）規(guī)定："一、企業(yè)職工福利費(fèi)是指企業(yè)為職工提供的除職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、納入工資總額管理的補(bǔ)貼、職工教育經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（年金）、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金以外的福利待遇支出，包括發(fā)放給職工或?yàn)槁毠ぶЦ兜囊韵赂黜?xiàng)現(xiàn)金補(bǔ)貼和非貨幣性集體福利：（二）企業(yè)尚未分離的內(nèi)設(shè)集體福利部門(mén)所發(fā)生的設(shè)備、設(shè)施和人員費(fèi)用，包括職工食堂、職工浴室、理發(fā)室、醫(yī)務(wù)所、托兒所、療養(yǎng)院、集體宿舍等集體福利部門(mén)設(shè)備、設(shè)施的折舊、維修保養(yǎng)費(fèi)用以及集體福利部門(mén)工作人員的工資薪金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、勞務(wù)費(fèi)等人工費(fèi)用。"《關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函[2009]3號(hào)）的規(guī)定："《實(shí)施條例》第四十條規(guī)定的企業(yè)職工福利費(fèi)，包括以下內(nèi)容：（一）尚未實(shí)行分離辦社會(huì)職能的企業(yè)，其內(nèi)設(shè)福利部門(mén)所發(fā)生的設(shè)備、設(shè)施和人員費(fèi)用，包括職工食堂、職工浴室、理發(fā)室、醫(yī)務(wù)所、托兒所、療養(yǎng)院等集體福利部門(mén)的設(shè)備、設(shè)施及維修保養(yǎng)費(fèi)用和福利部門(mén)工作人員的工資薪金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、勞務(wù)費(fèi)等。"依據(jù)上述規(guī)定福利部門(mén)的人員工資應(yīng)計(jì)入職工福利費(fèi)，而不是工資薪金，所以也不可能再并入“工資薪金總額”作為計(jì)算福利費(fèi)扣除限額的基數(shù)。

那就還放在職工福利費(fèi)里面了

您好，是的。

賬上管理費(fèi)用其他還有4萬(wàn)多，就只能填在期間費(fèi)用明細(xì)表的其他里是嗎，培訓(xùn)的時(shí)候老師說(shuō)其他一欄不能填的的數(shù)據(jù)太大？

您好，是的。4萬(wàn)多不大吧，您的工資就100多萬(wàn)元了?？梢缘摹?/div>