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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前多做的費(fèi)用，，做賬軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，分錄：借：利潤分配，貸費(fèi)用
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借：利潤分配-未分配
貸：其他應(yīng)付款
2024 05/17 10:36
84784956 
2024 05/17 10:43
沒有其他應(yīng)付，是當(dāng)時(shí)付款后，做了費(fèi)用，當(dāng)期退回，費(fèi)用沒紅沖，
84784956
2024 05/17 10:44
這個(gè)怎么做呢
劉艷紅老師 
2024 05/17 10:45
這個(gè)就是沖費(fèi)用的分錄
84784956
2024 05/17 10:50
那我其他應(yīng)付有余額了，另一方做什么沖掉這個(gè)其他應(yīng)付
84784956
2024 05/17 10:50
也不存在其他應(yīng)付呀
劉艷紅老師
2024 05/17 10:52
你是用銀行付了的，但也不能沖銀行呀，那銀行也對不上了，你們收到退回的錢了嗎
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