00:10:00
問題已解決
老師您好，我關于調整錯賬的問題我想請教一下，圖片里的這個憑證當時是應收賬款對應的客戶記錯， 是去年的憑證。我這個月紅沖后修改的（記-3）紅沖 （記-4）是修改的憑證? 您看一下這樣修改中正確嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稅金為什么也調整損益了？
2024 05/17 13:55
84785010 
2024 05/17 15:00
明白了，另外針對修改這種錯賬不用以前年度損益調整，還是紅沖后還是按主營業(yè)務收入和應交稅費來記賬，，只有以前露記的才用以前年度損益。這樣更合理是嗎？
小林老師 
2024 05/17 15:01
你好，跨年度損益科目調整用以前年度損益調整
84785010
2024 05/17 15:10
但是因為我們還有總部的會計他要合并我們的報表，每次這種情況我用以前年度損益，他都讓我改過來，他說紅沖后再記的不用以前年度損益，不然影響PL,這樣可以嗎？
小林老師
2024 05/17 15:17
不讓用這個用哪個，除非不調整以前年度損益
84785010
2024 05/17 16:39
是的，他就是讓按原會計分錄修改，不調以前年度損益。這樣可以嗎？老師
小林老師
2024 05/17 17:22
那不就跨期了？調整以前年度確實很麻煩
閱讀 6234
描述你的問題，直接向老師提問
148
意見反饋
