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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果對(duì)公收款，沒開票，增值稅報(bào)了非票收入，但后面對(duì)方又要開票，那應(yīng)該怎樣做？
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未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -開票
2024 05/17 14:47
84784972 
2024 05/17 14:49
當(dāng)時(shí)就沒這樣子記，現(xiàn)在要報(bào)非票收入，但后面又怕客戶要票，應(yīng)該雜弄？
84784972
2024 05/17 14:50
如果報(bào)了非票收入，后面客戶要票，那我申報(bào)增值稅應(yīng)該怎樣弄呢？
家權(quán)老師 
2024 05/17 14:52
增值稅稅按扣除當(dāng)月補(bǔ)開的發(fā)票銷售額后交稅
84784972
2024 05/17 14:55
我意思是當(dāng)月我已經(jīng)申報(bào)了無票收入8萬，已經(jīng)交了增值稅了，萬一下個(gè)月又要票，我就得開票8萬，那我之前不是都交了這個(gè)8萬的稅，我再開，不是就交重了嗎？
84784972
2024 05/17 14:56
這種情況我應(yīng)該怎么處理
家權(quán)老師
2024 05/17 14:59
你是一般納稅人在未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
84784972
2024 05/17 15:00
負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常
家權(quán)老師
2024 05/17 15:01
你上月申報(bào)了未開票正數(shù)的呀，比對(duì)能通過的
84784972
2024 05/17 15:02
假如這種情況跨年呢？
家權(quán)老師
2024 05/17 15:04
跨年也是一樣的申報(bào)的
84784972
2024 05/17 15:04
好的，謝謝老板
家權(quán)老師
2024 05/17 15:05
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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