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問(wèn)題已解決
老師好，我的資產(chǎn)減值損失為-20202.74，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中我應(yīng)該怎么填表呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！這個(gè)在這里填，至于具體的數(shù)據(jù)，要根據(jù)你實(shí)際情況來(lái)
2024 05/17 19:34
84784973 
2024 05/17 19:37
老師，我的是應(yīng)收賬款信用減值損失呢？
宋生老師 
2024 05/17 19:39
你好！非貨幣資產(chǎn)損失
84784973
2024 05/17 19:55
老師，請(qǐng)問(wèn)A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第33行是什么？
宋生老師
2024 05/17 19:58
.第33行“（二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”：填報(bào)壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金等不允許稅前扣除的各類(lèi)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金納稅調(diào)整情況。
84784973
2024 05/17 19:58
老師，為什么有的老師說(shuō)是要A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第33行填列？資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金？
宋生老師
2024 05/17 20:00
你好！看你實(shí)際是屬于哪一項(xiàng)
非貨幣資產(chǎn)損失”：填報(bào)應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)扣除的非貨幣資產(chǎn)損失的賬載金額、資產(chǎn)處置收入、賠償收入、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、非貨幣資產(chǎn)損失的稅收金額以及納稅調(diào)整金額。
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”：填報(bào)壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金等不允許稅前扣除的各類(lèi)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金納稅調(diào)整情況。
84784973
2024 05/17 20:03
老師，應(yīng)收賬款3年期的資產(chǎn)減值損失，那我應(yīng)該填非貨幣資產(chǎn)損失，對(duì)吧？
宋生老師
2024 05/17 20:04
你好！你是計(jì)提，確認(rèn)收不回了，是上面那個(gè)
84784973
2024 05/17 20:52
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 05/17 21:01
你好！不用客氣的了
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