嗯 領(lǐng)導(dǎo)讓24年1月把23年12月攤銷的已經(jīng)讓紅沖了 我的疑問(wèn)是 23年匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么處理 用不用納稅調(diào)增24年1月紅沖23年12月這部分 還是不用處理 等24年匯算清繳在做處理

同學(xué)你好 現(xiàn)在只能匯算清繳處理

老師能說(shuō)的具體一點(diǎn)嗎 是要現(xiàn)在做還是等到

你說(shuō)的意思是要把24年1月紅沖掉的23年12月的這部分 在做2023年1.1至2023年12.31日匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理嗎

是這個(gè)意思嗎

你23年的匯算清繳做了嗎 沒(méi)做等你做的時(shí)候處理就可以 把24年1月紅沖掉的23年12月的這部分 在做2023年1.1至2023年12.31日匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理

好的 明白 那填表的時(shí)候應(yīng)該怎么填 在那張表里體現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)

是在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表填列嗎

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)整就可以

納稅調(diào)整表哪一列填比較合適

扣除類的那里調(diào)增就可以

扣除類 是30行 其他那塊調(diào)增嗎

對(duì)的 直接調(diào)增就可以了

好的 謝謝 老師

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝