可是申報都沒有留抵稅額了

根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

賬上有余額就讓他在借方顯示嗎實際申報抵扣完了沒有抵扣額了

是的，賬上有余額就讓他在借方顯示

對呀 按理下月做憑證未交增值稅結平了等到月末做賬就又有余額是吧

可是余額借方金額有一萬多

借方有余額是等于留抵金額嗎？

不用糾結那個了，你正確申報就了哈。做會計不要有強迫證

實際申報留抵金額本月抵扣完了

噢，那等到年末也不管它讓他顯示借方是嗎老師

是的，直接忽略他，按我說的思路操作就是，簡單，又準確高效

好的 ，老師，那這樣就長年掛上面會不會怪怪的

沒事的，準確申報增值稅，你的任務就完成了，稅局也不會說啥

謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。