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問題已解決

老師,請(qǐng)問,總分公司是非獨(dú)立核算的,但是總公司一直撥款給分公司發(fā)工資,像這樣總分公司直接的往來,但是怎么處理呢?

84784973| 提問時(shí)間:2024 05/20 15:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果沒有償還,就繼續(xù)掛賬。 如果償還了,就沖銷掛賬的金額。
2024 05/20 15:58
84784973
2024 05/20 16:00
沒有償還,總公司波給分公司的款用于發(fā)工資了,償還不了, 但是這樣一直掛著,總公司其他應(yīng)收賬款就會(huì)很大,到時(shí)候資產(chǎn)這邊會(huì)超過5000萬,那到時(shí)候我們就不是小微企業(yè)了呢
鄒老師
2024 05/20 16:02
你好,實(shí)際情況是沒有償還,就只能是繼續(xù)掛賬了?
84784973
2024 05/20 16:12
那一直掛著也償還不到啊。他們合并總分公司的時(shí)候,不可以總公司和分公司的往來款把沖掉嗎
鄒老師
2024 05/20 16:14
你好,沒有償還,就只能繼續(xù)掛賬的 沒有總公司和分公司合并的說法?
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