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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，總公司匯總分公司繳納了企業(yè)所得稅，那分公司需不需要分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是不需要分?jǐn)偟?/div> 
2024 05/20 23:03
84784961 
2024 05/20 23:03
為什么，可是我看到好多法規(guī)說是要就地分?jǐn)?/div>
小鎖老師 
2024 05/20 23:04
這個的話，分公司有實(shí)際的利潤嗎
84784961
2024 05/20 23:04
有實(shí)際利潤
小鎖老師
2024 05/20 23:05
那樣的話需要分?jǐn)?，按照?shí)際的比例
84784961
2024 05/20 23:06
這個分?jǐn)偸窃谏陥?bào)表中需要填寫分?jǐn)倲?shù)據(jù)嗎
小鎖老師
2024 05/20 23:07
對，按照那個比例來
84784961
2024 05/20 23:07
那要是申報(bào)表中沒填寫分?jǐn)偟倪@塊信息，是不是就不能分?jǐn)?/div>
小鎖老師
2024 05/20 23:08
對，如果沒寫的話不需要
84784961
2024 05/20 23:09
那如果分?jǐn)偟脑?，總分公司要怎么寫分?/div>
小鎖老師
2024 05/20 23:10
總公司繳納的時候 借 所得稅費(fèi)用? 貸 銀行存款 然后等收到分公司錢的時候做沖銷
84784961
2024 05/20 23:11
那分公司分?jǐn)偟臅r候就寫借所得稅，貸銀行存款嗎
小鎖老師
2024 05/20 23:12
嗯對是這個意思的了
84784961
2024 05/20 23:16
還有個問題，請教老師：承租方租我們的房子，因臺風(fēng)造成巨大損失，規(guī)定承租方先出錢墊付維修費(fèi)，后續(xù)這個維修費(fèi)從租金的70%抵扣，這怎么處理
小鎖老師
2024 05/20 23:20
每次出金減少那一部分的話，你需要沖銷你的成本或者是折舊就可
84784961
2024 05/20 23:21
那抵扣的這部分租金我需不需要開票給對方，我要根據(jù)什么沖銷成本
小鎖老師
2024 05/20 23:23
這個的話不需要開票的，根據(jù)對方維修證明
84784961
2024 05/20 23:25
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 05/20 23:26
不客氣的早點(diǎn)休息
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