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老師，23年的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，收入已經(jīng)確認了，稅務系統(tǒng)，更正申報，要更正哪幾期的？23年有幾個月都確認收入了！所得稅匯算清繳，還要調(diào)整么？還有企業(yè)所得稅報表
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你好，你在哪一個月份申報的增值稅？看一下所屬期。
2024 05/21 09:01
郭老師 
2024 05/21 09:01
收入不需要調(diào)整，收入已經(jīng)定了。
84784995 
2024 05/21 09:04
是要只調(diào)整增值稅是么？
郭老師
2024 05/21 09:05
的對的，只調(diào)增值稅的就可以的。然后匯算清繳的時候，納稅調(diào)減，因為你這個費用可以稅前扣除。
84784995
2024 05/21 09:06
匯算清繳在哪一欄調(diào)！
郭老師
2024 05/21 09:07
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84784995
2024 05/21 09:07
賬，也只填增值稅，把之前的收入*13%，借利潤分配，貸應交稅費，銷項稅
郭老師
2024 05/21 09:11
啊對的，是這么做的。
84784995
2024 05/21 09:16
謝謝老師啦
郭老師
2024 05/21 09:18
不用客氣，工作愉快。
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