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上年計提了暫估借：管理費用-暫估，貸：其他應付款-暫估，今年收到了發(fā)票怎么做分錄好一點？上年年末管理費用結轉(zhuǎn)到了未分配利潤，跟其他事應付款-暫估 余額不一致，有影響嗎？
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借：其他應付款-暫估
貸：其他應付款
? ? ?差額調(diào)整利潤分配
2024 05/21 11:28
84784999 
2024 05/22 09:56
上年的報表修改不了了，只能調(diào)整分錄
家權老師 
2024 05/22 09:59
那個就是調(diào)整分錄的
84784999
2024 05/22 10:07
這兩個分錄哪一個是對的呀？
家權老師
2024 05/22 10:10
借：其他應付款-暫估
貸：其他應付款
? ? ?差額調(diào)整利潤分配
就是這個差額調(diào)整分錄
84784999
2024 05/22 10:12
暫估了很多，沖了一部分，按照這個分錄做嘛？
家權老師
2024 05/22 10:16
是的，發(fā)票來了多少就沖多少
84784999
2024 05/22 10:29
上年計提的管理費用暫估，今年來的主營成本發(fā)票，報表也改不了，這個還是按照這個分錄調(diào)整嗎？
家權老師
2024 05/22 10:31
做匯算必須按正確的報表報送的，直接更正申報就是
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