是A等級的

建議和負(fù)責(zé)的稅務(wù)機關(guān)溝通，退稅有可能是面臨查賬，這是一個概率問題，

因為第四季度虧損很多，準(zhǔn)備注銷清庫存導(dǎo)致全年虧損所以預(yù)交稅要退

這種情況，需要提前和稅務(wù)局溝通，如果稅務(wù)局有納稅任務(wù)，可能會面臨查賬，

我可以不處理不申請退稅嗎

也不行，稅務(wù)局會通知你退稅的，你可以匯算清繳不調(diào)減，調(diào)成沒有退稅金額

那要調(diào)整哪個數(shù)據(jù)呢，現(xiàn)在因為利潤虧損近百萬狀態(tài)，如果調(diào)整，數(shù)據(jù)要覆蓋虧損基礎(chǔ)上再＋退稅額對應(yīng)的數(shù)字才行啊

不是調(diào)減造成的退稅，是第一季度盈利，后面三個季度虧損

A105000 第十七行其他，納稅調(diào)增，

這樣不影響未分配利潤虧損數(shù)字吧

不影響的，你沒有補繳企業(yè)所得稅是不影響的

調(diào)增金額要覆蓋虧損基礎(chǔ)上再＋退稅額對應(yīng)的數(shù)字是嗎

是的哦，最終調(diào)成不需要退稅即可

懂了謝謝老師，你太厲害啦

但是我剛剛更正申報

不客氣了，祝你順利哦

提示我這樣調(diào)增有異常，會不會有什么風(fēng)險啊

風(fēng)險等級是低等嗎？

是低等的

可以忽略低等風(fēng)險，