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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 這筆分錄對(duì)不對(duì)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，這是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸方科目不對(duì)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
2024 05/22 09:54
84784982 
2024 05/22 10:03
后面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)
廖君老師 
2024 05/22 10:05
您好，不通過(guò)各3級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，?
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄??
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784982
2024 05/22 10:16
是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)三級(jí)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
廖君老師
2024 05/22 10:17
您好，不用對(duì)應(yīng)? ?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)三級(jí)科目
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 這個(gè)3有科目是窗口，把??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 余額全部結(jié)轉(zhuǎn)，
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