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老師，請問23年12月做的未開票收入，現(xiàn)在要開這張發(fā)票。請問要怎么開呢，我是小規(guī)模納稅人
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未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
補開發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-開票
2024 05/22 10:44
84784975 
2024 05/22 10:45
不是，我現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局里面開這張發(fā)票，是像平常一樣開藍字發(fā)票嗎？跟正常開當(dāng)月發(fā)票有沒有什么不一樣的
家權(quán)老師 
2024 05/22 10:47
是像平常一樣開藍字發(fā)票的
84784975
2024 05/22 10:49
就是季度申報的時候填負(fù)數(shù)哈？
家權(quán)老師
2024 05/22 10:51
是的，沒有其他銷售額就填負(fù)數(shù)，備注補開某月發(fā)票
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