老板沒有付錢，我這邊是月子公司

總監(jiān)說入成本

借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工資等科目

這個沒有產(chǎn)生收入，為什么入到確認收入，然后貸方為什么是工資？

確認收入是視同銷售是吧，

但是貸方只入工資不能理解，然后金額是多少？

同學你好 1.對的 2.要看你們的成本有什么呢 3.工資不是成本嗎

我可以這樣嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本62800，貸：主營業(yè)務(wù)收入62178.22，應(yīng)交稅費-銷項稅額621.78

主要是成本的工資和耗品沒有辦法去核定

不可以的 這個雖然是贈送的但是也得和其他收錢的顧客一樣做分錄

那我只知道月子套餐金額是62800元，其他成本金額不知道，我也做不了

同學你好 那你們其他客戶你咋做結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢？ 就是正常收錢的客戶

正常的分錄是這樣做的

可以這樣做嗎？

其他的成本的，支付多少就入多少的成本、工資、沒有單獨說計算一個客戶的成本

同學你好 按正常的來做 只不過收不到錢 做借銷售費用

好的，謝謝

滿意請給五星好評，謝謝

銷售費用，二級科目什么合適點

招待費或者其他都可以