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老師好 為什么主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本期末都有余額啊？
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哦，你結(jié)賬了嗎？月末是不是沒有結(jié)賬？
2024 05/22 12:14
84785032 
2024 05/22 13:30
結(jié)掉了啊
郭老師 
2024 05/22 13:34
你好，截圖你的科目余額表看一下你是不是沒有結(jié)賬全部
84785032
2024 05/22 13:35
我們是oracle系統(tǒng) 科目余額表叫tb就是這樣的 不是金蝶那樣的
郭老師
2024 05/22 13:36
結(jié)轉(zhuǎn)的不對，再重新繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。
84785032
2024 05/22 13:51
我同事說系統(tǒng)沒有本年利潤科目? 他說是按年度的? ? 這個按年度是什么意思？
郭老師
2024 05/22 13:52
你好，你們是賬結(jié)法還是表結(jié)法？
郭老師
2024 05/22 13:53
帳結(jié)法，按月就得結(jié)轉(zhuǎn)損益
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