21年已經(jīng)全部抵扣了，現(xiàn)在這里不懂填什么

那這個不用填，你填上邊那些所有資產(chǎn)，然后對應(yīng)的比如電子設(shè)備，稅收折舊填0

那它有個感嘆號提示要緊嗎？

提示應(yīng)大于0

你不填這一行，有感嘆號你保存不到，申報(bào)不到的

那500萬一下的全部抵扣不是填這里嗎

你加速折舊是21年，你應(yīng)該是21年填的這行了，

現(xiàn)在23年，你需要調(diào)增了，就不是填這行了

只是抵扣那年填，過后不用再填這行了是嗎？

好的，明白

那匯算清繳后補(bǔ)交的所得稅應(yīng)該記哪個科目

當(dāng)時沒計(jì)提是吧？小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是會計(jì)準(zhǔn)則

會計(jì)準(zhǔn)則，還沒計(jì)提這部分補(bǔ)交的

那就借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整