不掛鉤 就單單的會展位置 這樣計入營業(yè)外收入沒問題對吧

哦哦，就?是營業(yè)外收入，不用交增值稅

企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要調(diào)嗎？

您好，不用呀，這個營業(yè)外收入已經(jīng)在利潤表里的，不用調(diào)整

調(diào)整表里 賬載金額 和稅收金額 的數(shù)據(jù)還是要填寫的吧

您好，不用填，有調(diào)整的才填?

應收賬款 少收幾塊錢 做了營業(yè)外支出 需要調(diào)增嗎

您好，不要做在營業(yè)外支出嘛，當財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣

當時是美金少收了 我就做了營業(yè)外支出 金額只有三四塊 問題不大吧

您好，可以的，金額這么小，

老師需要調(diào)增嗎？

您好，我還是建議把這個調(diào)在財務(wù)費用里，不要在營業(yè)外支出，這個科目本來就敏感的，應收收不到的要調(diào)增的

23年的賬 那在24年調(diào)整分嗎？

23年的賬 那在24年調(diào)整分錄嗎？

您好，不用做分錄了，又不影響利潤的，我們利潤表里把把金額移一下，按調(diào)整后的申報，備注好利潤表，省得以后看不明白

計提的出口退稅金額（按票面） 和實際收到的有差額 實際收到 比計提 少個0.01 ，我之前計入營業(yè)外收入 對不對？

計提的出口退稅金額（按票面） 和實際收到的有差額 實際收到 比計提 少個0.01 ，我之前計入營業(yè)外支出對不對？

您好，這個可以的哦，如果是我們的賬，我會把這些小的差異都調(diào)在財務(wù)費用里，看起來干凈

明白了 以后就這樣處理 ，我的營業(yè)外支出賬面金額 只有 4.3 （包括少收的應收賬款 和 出口退稅）如果這次利潤表先不調(diào)風險大嗎？

您好，可以的哦，營業(yè)外收入沒有風險的，最多是稅務(wù)局要看我們有沒有交增值稅

老師 我說的是營業(yè)外支出賬面金額 只有 4.3 （包括少收的應收賬款 和 出口退稅）

哦哦，這么小的金額，沒有啥風險的，起不了大的水花，稅務(wù)都看不上眼的