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實(shí)務(wù)
問題已解決
做不平，有余額放到哪個(gè)科目合適呢 就是只保留實(shí)際繳納的余額，其余的都結(jié)轉(zhuǎn)的情況下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
轉(zhuǎn)出未交增值稅，重新填寫，余額都填寫這個(gè)科目的
2024 05/22 16:28
84785017 
2024 05/22 16:35
但是這個(gè)科目余額就不是實(shí)際繳納的余額，除非更改期初余額，就可以
冉老師 
2024 05/22 16:45
那就是直接調(diào)整，差額調(diào)整營(yíng)業(yè)外收支
84785017
2024 05/22 17:02
調(diào)這個(gè)科目我沒有依據(jù)不好做
冉老師
2024 05/22 17:03
調(diào)這個(gè)科目我沒有依據(jù)不好做
摘要寫清楚就可以的
84785017
2024 05/22 17:03
我剛調(diào)整了一下期初余額，但是每次都要調(diào)，也是比較麻煩
冉老師
2024 05/22 17:03
本期可以做一筆分錄調(diào)整的
84785017
2024 05/22 17:20
怎么做好呢，我不想影響利潤(rùn)，影響的話要提供相關(guān)單據(jù)證明
冉老師
2024 05/22 17:21
可以調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目
84785017
2024 05/22 17:28
這個(gè)會(huì)影響所有者權(quán)益吧
84785017
2024 05/22 17:29
那總體利潤(rùn)也是少了吧~~
84785017
2024 05/22 17:33
我們是剛成立的公司，一動(dòng)特別的明顯，要和老板股東解釋，還要對(duì)資料
這個(gè)期初余額也不對(duì)應(yīng)該
冉老師
2024 05/22 18:02
是的，不影響利潤(rùn)表，損益科目
冉老師
2024 05/22 18:02
直接影響所有者權(quán)益科目
冉老師
2024 05/22 18:03
不影響損益科目的，同學(xué)
84785017
2024 05/22 19:31
但是這個(gè)科目要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)中吧，還是會(huì)影響利潤(rùn)吧
冉老師
2024 05/22 20:40
是的，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，不影響損益，這個(gè)是所有者權(quán)益科目
84785017
2024 05/22 21:10
但是所有者權(quán)益變少，老板股東會(huì)問，我怎么解釋好呢
冉老師
2024 05/22 21:33
就說調(diào)整以前年度的報(bào)表
84785017
2024 05/22 21:41
每次一調(diào)整就是幾十萬，有點(diǎn)不敢
冉老師
2024 05/22 21:43
這個(gè)可以的，同學(xué)，金額不大
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