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老師，當月發(fā)生的增值稅下月再交，在當月怎么寫增值稅的分錄？
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月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2024 05/22 17:20
84784955 
2024 05/22 17:34
我是一般納稅人，老師。
我本月收到進項票稅額130萬，本月主營業(yè)務收入銷項稅額80萬。進項稅額是在下月認證，本月收到的銷項稅額也是下月交。在本月里，我該怎么寫本月的進項稅額和銷項稅額的分錄老師？
家權老師 
2024 05/22 17:37
應交稅費-增值稅-進項稅/銷項稅
84784955
2024 05/22 17:54
當月收到的進項票，在當月里面做了進項稅額，在下個月才抵扣是怎么弄？
家權老師
2024 05/22 17:57
當月不打算勾選抵扣的做應交稅費-待認證進項稅
84784955
2024 05/22 18:22
老師，本月賣出去的產(chǎn)品，本月開具的發(fā)票有銷項稅額，本月的銷項稅額怎么寫分錄做賬？
家權老師
2024 05/22 18:23
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入?
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 -銷項稅
84784955
2024 05/22 18:28
老師，本月的這個銷項稅額是下個月才要交的。本月里要怎么做分錄？
家權老師
2024 05/22 18:29
都是一樣的做法，沒有其他做法的
84784955
2024 05/22 18:33
老師，那本月的進項票做到了待認證里，在本月發(fā)生的銷項稅額，如果不做轉出未交增值稅，是不是要交增值稅？
家權老師
2024 05/22 20:15
你不勾選抵扣下月就要交增值稅
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