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問(wèn)題已解決
一般納稅人公司，進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票是2023年的發(fā)票專(zhuān)票，但是進(jìn)項(xiàng)稅額是到2024年才認(rèn)證才抵扣，發(fā)票錄在2023年，是要設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證待抵扣明細(xì)科目是吧
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你好對(duì)的
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2024 05/22 18:38
84784974 
2024 05/22 18:41
是這樣嘛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證
郭老師 
2024 05/22 18:41
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，他是二級(jí)科目。
84784974
2024 05/22 18:43
哦哦，直接設(shè)二級(jí)科目， 也不需要設(shè)待抵扣這個(gè)科目嗎
郭老師
2024 05/22 18:44
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784974
2024 05/22 18:51
等到2024年抵扣，正常把這個(gè)待認(rèn)證科目沖了，也是不需要再設(shè)什么科目了嗎 2024年是不是應(yīng)該把待認(rèn)證轉(zhuǎn)成已認(rèn)證？
郭老師
2024 05/22 18:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784974
2024 05/23 09:59
老師，為什么要設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證在二級(jí)科目，不是在應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目呢
郭老師
2024 05/23 10:00
好，因?yàn)檫@個(gè)是沒(méi)有認(rèn)真的規(guī)定呀。
郭老師
2024 05/23 10:00
因?yàn)檫@個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證的規(guī)定，就是這么做。
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