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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們企業(yè)上一年有一筆費(fèi)用是4800元，對方發(fā)票開具正確。但是我們做賬的時候金額做成了4500元，少入了300元的費(fèi)用。我們?nèi)ツ昀塾?jì)年利潤是100萬元。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的這個錯誤請問應(yīng)該怎么處理？
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借利潤分配未分配利潤貸銀行存款300
匯算清繳
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，30欄填寫稅收金額300
2024 05/22 20:17
84784993 
2024 05/23 15:06
不能直接在本年做調(diào)整憑證直接增加費(fèi)用300嗎？我的理解是這個費(fèi)用金額較小，對公司沒有產(chǎn)生重大影響，所以直接當(dāng)期調(diào)整損益。這樣可以嗎？
郭老師 
2024 05/23 15:07
可以的，可以這么做的。
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