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問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ曩u了酒5928，其中3588開(kāi)票了，還有2340沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在對(duì)方公司稅務(wù)查，我們收到了協(xié)助調(diào)查的消息，要提供銀行回單和發(fā)票，金額差2340怎么解釋比較好
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好，那你當(dāng)時(shí)做了無(wú)票收入的嗎？
2024 05/23 11:51
84785024 
2024 05/23 11:51
沒(méi)開(kāi)票的先做進(jìn)去預(yù)收賬款了，不知道客戶后面是否要發(fā)票。
郭老師 
2024 05/23 11:53
那你給對(duì)方發(fā)貨單，銀行回答，提供這些
對(duì)方有實(shí)際購(gòu)入的證明。
84785024
2024 05/23 11:55
我說(shuō)沒(méi)開(kāi)票的做進(jìn)去預(yù)收賬款了可以嗎？
84785024
2024 05/23 11:56
讓提供合同，銀行回單，發(fā)票，物流單據(jù)
84785024
2024 05/23 11:56
銀行回單5928，發(fā)票就3588，物流單據(jù)也有。
郭老師
2024 05/23 11:57
需要你們提供賬務(wù)處理嗎？你最好不要洗，因?yàn)槟阖浳镆呀?jīng)給對(duì)方了。你即使掛了預(yù)收賬款，那你那增值稅納稅義務(wù)也已經(jīng)發(fā)生了。他沒(méi)有要求你提供的，你就不用說(shuō)。
郭老師
2024 05/23 11:57
貨物發(fā)貨單，運(yùn)輸單這些有沒(méi)有
84785024
2024 05/23 11:58
讓下周三去稅務(wù)交東西，我是怕到時(shí)問(wèn)，發(fā)票金額少的2340是為什么
84785024
2024 05/23 11:58
沒(méi)說(shuō)提供賬務(wù)處理
郭老師
2024 05/23 11:59
沒(méi)有提供的話，你也別說(shuō)你做了無(wú)票收入做了啥。最好是別捅到你稅務(wù)局那邊，只要你稅務(wù)局不查你們的賬務(wù)處理就沒(méi)有關(guān)系。如果一旦查了你這樣回復(fù)他的話，你得需要補(bǔ)稅的。
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