小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -100000 貸：應(yīng)付賬款-100000

匯繳清算怎么填啊

匯算清繳填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類其他欄次

好的謝謝

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

2021有筆業(yè)務(wù)，打印費(fèi)10000元。發(fā)票已開(kāi)但是之前會(huì)計(jì)忘記入賬，只做了付款借：應(yīng)付賬款貸銀行存款 我2023年查出，想把賬平了，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，做了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，2024年匯繳清算是不是需要調(diào)增。調(diào)增的話會(huì)計(jì)分錄怎么弄。

發(fā)票開(kāi) 前面年度有沒(méi)有稅前扣除

沒(méi)有吧。2021年只做了付款分錄。2023年才做了無(wú)票管理費(fèi)用入賬

2023年才做了無(wú)票管理費(fèi)用入賬??發(fā)票已開(kāi)? 后面說(shuō)沒(méi)有發(fā)票 那到底有么有發(fā)票啊

2021年發(fā)票開(kāi)了但是丟了，但是之前財(cái)務(wù)沒(méi)做賬。只做了付款的賬務(wù)處理借應(yīng)應(yīng)付賬款貸銀行存款

2023年我這邊查賬發(fā)現(xiàn)了這筆業(yè)務(wù)。想把應(yīng)付賬款平賬，做了會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后面沒(méi)有付發(fā)票。這樣2024年匯繳清算調(diào)增。調(diào)整后我需要做什么會(huì)計(jì)分錄

2021年發(fā)票開(kāi)了但是丟了? 請(qǐng)問(wèn)是紙質(zhì)的還是電子的

紙質(zhì)的普通發(fā)票

那可以向銷售方取得復(fù)印件 蓋單位發(fā)票專用章

那個(gè)打印社不干了。聯(lián)系不上。就相當(dāng)于無(wú)票。一筆1萬(wàn)左右的圖紙費(fèi)。我想著還是2021年的賬務(wù)直接調(diào)增。做筆分錄不行嘛

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款 這樣寫分錄匯算清繳可以不調(diào)整?

這樣應(yīng)付賬款不平啊，該怎么調(diào)平

管理費(fèi)用那筆分錄就不要寫啦