舉個理解比如您紅沖暫估的主營業(yè)務(wù)成本80元 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)收賬款_暫估 負(fù)數(shù)

就是只有損益類科目用負(fù)數(shù)表示，其他科目就是在正確的情況下就用相反方向表示是嗎？

因?yàn)槲医裉彀l(fā)現(xiàn)我做銀行賬的時候，應(yīng)收應(yīng)付沖減我是用負(fù)數(shù)表示的，然后科目余額表里就沒有應(yīng)付賬款的科目顯示了

同學(xué)您好！一般涉及損益的用負(fù)數(shù)表示的，其他的可以正常做反分錄

同學(xué)您好！應(yīng)付賬款用負(fù)數(shù)沒有顯示可能是貸方負(fù)數(shù)金額和正數(shù)金額做了抵消

同學(xué)您好！只有您的余額沖個之后是正確的就可以

是的，那這種沖減抵消了，科目沒有顯示了，科目余額表還正確嗎？

同學(xué)您好！這個沖銷科目余額表還是正確的，這個不影響的。

那這樣的科目余額表還能建賬嗎？都沒有這些科目了

同學(xué)您好！您是需要啟用新的軟件嗎？如果您是需要啟用新的軟件，對于沒有余額的供應(yīng)商或者客戶不需要建賬

有點(diǎn)不太明白您的訴求，您能跟我說一下具體的情況嗎？

那這兩種方法影響了那個科目余額表的發(fā)生額和本年累計額，金額我怎么加都不對，是怎么回事？

同學(xué)您好！您能給我截一下您需要加的金額嗎？一般應(yīng)付賬款是貸方期初余額＋本年貸方累計發(fā)生額_本年累計借方發(fā)生額＝等于期末余額

第三張是個稅系統(tǒng)申報金額，從二月建賬的

老師還在嗎？

同學(xué)您好！抱歉昨天晚上晚上有點(diǎn)晚沒有回復(fù)您信息，我看您的余額表是試算平衡的，您的金額沒錯哈！

同學(xué)您好！您企業(yè)從二月用的軟件，1月底余額為0的供應(yīng)商或者客戶這個是不入系統(tǒng)的，如果后面重新合作了您重新把他填入系統(tǒng)就可以

您的科目余額表從下面合計金額來看，您的余額表沒有問題的

老師，就是在分錄對的情況下，我所有科目都是用紅字沖減的，不影響財務(wù)報表數(shù)據(jù)，只是科目余額表的數(shù)據(jù)累計額不一樣，這樣的做法對不對。因?yàn)槲彝滤麄兂藫p益都做相反分錄沖擊的，科目余額表的累積發(fā)生額和我的不一樣

我的科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計數(shù)應(yīng)該怎么加才能算出個數(shù)系統(tǒng)里申報的應(yīng)發(fā)工資總金額

同學(xué)您好！我沖您應(yīng)付職工薪酬申報表4月份5246.2和您的余額表本期發(fā)生額4月份5246.2，一致的沒問題

同學(xué)您好！您用負(fù)數(shù)沖的本年累計數(shù)不一樣是正常的，余額對的就可以了

同學(xué)您好！您看對不對最重要是先看本期發(fā)生額，我到您余額表應(yīng)付職工薪酬工資4月份申報金額和余額表金額是一致的

同學(xué)您好！就是本年累計相加不同，您需要往前翻，看看3月份，2月份，1月份本期發(fā)生額

老師，應(yīng)付職工薪酬薪酬不是看那個貸方累計數(shù)嘛

同學(xué)您好！您今年2月份建賬的貸方累計跟實(shí)際的本年累計是肯定有差異的，舉個例子來說明，您1月份發(fā)生了5000元，2月，3月，4月。實(shí)際全年累計為20000元，因?yàn)槟?月份建賬您在您新系統(tǒng)里面只能看到15000元，因?yàn)槟ㄙ~前的數(shù)據(jù)需要另外加上的

沒有特殊情況下是看本年貸方累計，您中間建賬特殊情況導(dǎo)致您實(shí)際和本年累計不符合

應(yīng)付職工薪酬期初有數(shù)據(jù)，然后我2-4的工資薪酬數(shù)據(jù)沒有任何問題，然后看本期的發(fā)生額，應(yīng)付職工薪酬的貸方金額是實(shí)際發(fā)放的金額

同學(xué)您好！從這個上面來看是正確的

老師您看一下

這是2-3月的科目余額表和錄入的期初

這個金額沒有找到您申報表對應(yīng)的金額

計提5313的您申報表里面沒有這個金額

同學(xué)您好！從這個表來看您期初累計金額與您申報的金額就有出入了，期初建賬時候余額是4700，但是我看您申報表里面沒有4700這個金額