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問題已解決
我公司屬于總分機(jī)構(gòu)，目前申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳在總公司申報(bào)，全申報(bào)時(shí)申報(bào)失敗，跳出了以下界面麻煩老師看下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你企業(yè)做總分公司匯總備案？
2024 05/24 08:50
84785041 
2024 05/24 09:00
報(bào)備過的，之前季度報(bào)都是這么報(bào)的，現(xiàn)在匯算清繳跳出這個(gè)
小林老師 
2024 05/24 10:19
你好，麻煩發(fā)下表單100000
84785041
2024 05/24 10:23
這是主表
小林老師
2024 05/24 10:24
麻煩您把圖片發(fā)全，尤其是下部分
84785041
2024 05/24 10:24
后面的表
84785041
2024 05/24 10:25
第三張表
小林老師
2024 05/24 10:32
你好，圖片的34-36行需要填寫數(shù)據(jù)，
84785041
2024 05/24 10:37
但點(diǎn)不進(jìn)去
84785041
2024 05/24 10:37
這一直都是自動(dòng)跳的
小林老師
2024 05/24 10:38
你好，你的109000是否填寫全部了？
84785041
2024 05/24 10:39
小微企業(yè)，不讓打鉤填寫
84785041
2024 05/24 10:40
這是表單
84785041
2024 05/24 10:43
我小型微利企業(yè)打鉤否就可以填，但打鉤否，申報(bào)提示我是小型微利企業(yè)，一定要打鉤是
小林老師
2024 05/24 10:45
你好，你企業(yè)是總分公司？
84785041
2024 05/24 11:09
是的，已經(jīng)合并申報(bào)都去稅務(wù)局申報(bào)過的
84785041
2024 05/24 11:09
去年一年季度報(bào)都是這樣申報(bào)沒有問題的
小林老師
2024 05/24 11:24
那今年就需要填寫明細(xì)
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