00:10:00
問題已解決
22年有一筆房租80萬已于當年支付，也收到了發(fā)票，但是當時沒有入費用，掛在了其他應收款 請問現(xiàn)在要怎么處理呢？ （公司為一般納稅人，從22年以來都是虧損的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個80萬應該再租賃期內分攤
借長期待攤費用80
貸其他應收款
攤銷
借管理費用或者其他
貸長期待攤費用80
2024 05/24 10:27
84784950 
2024 05/24 10:30
22年的老師，您看題目了嗎？
暖暖老師 
2024 05/24 10:31
看到了，你做到當年跨年了你需要以前年度科目
84784950
2024 05/24 10:32
謝謝
做以前年度損益調整，具體科目怎么做呢？
涉及未分配利潤，以及稅費的調整嗎
暖暖老師
2024 05/24 10:33
借借長期待攤費用80
貸其他應收款
攤銷
借以前年度損益調整
貸長期待攤費用
本來不交稅，不涉及
借利潤分配-未分配
貸以前年度
84784950
2024 05/24 10:35
已經(jīng)過了這么多年了，還需要分攤到月份嗎？那80萬就是一年的房租
暖暖老師
2024 05/24 10:36
不需要分攤到月了，你一次性做了就可以
閱讀 9118
描述你的問題，直接向老師提問
298
意見反饋
