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實(shí)務(wù)
問題已解決
從代賬公司接賬回來，賬面有固定資產(chǎn)，但是不知道她們是自行手動(dòng)入賬的，還是根據(jù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊入賬的，現(xiàn)在是我的賬套沒固定資產(chǎn)，我如何入賬？
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您好這個(gè)的話，是需要你手動(dòng)錄入固定資產(chǎn)增加的
2024 05/24 14:16
84784967 
2024 05/24 14:57
手工錄入了，提示總賬和明細(xì)賬不平
小鎖老師 
2024 05/24 14:58
可以給我看一下嗎這個(gè)
84784967
2024 05/24 15:01
老師您看看
小鎖老師
2024 05/24 15:02
你這個(gè)本期有發(fā)生額嗎
84784967
2024 05/24 15:04
有，2350是后來增加的固定資產(chǎn)
小鎖老師
2024 05/24 15:04
你再看一下總賬是多少，這個(gè)看一下差異
84784967
2024 05/24 15:11
差異就是期初不平
84784967
2024 05/24 15:12
但是我當(dāng)時(shí)試算平衡是平了才做賬的
84784967
2024 05/24 15:12
是不是殘值率影響的？
小鎖老師
2024 05/24 15:13
那不可能啊，那就是期初總賬和明細(xì)不一致吧
84784967
2024 05/24 15:17
我是根據(jù)科目余額的明細(xì)錄入的
小鎖老師
2024 05/24 15:17
對(duì)，有可能是這個(gè)殘值的
84784967
2024 05/24 15:17
這就是意思是不是固定卡片沒數(shù)據(jù)，所以不平，
小鎖老師
2024 05/24 15:18
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的了
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