問題已解決
從代賬公司接賬回來,賬面有固定資產(chǎn),但是不知道她們是自行手動入賬的,還是根據(jù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊入賬的,現(xiàn)在是我的賬套沒固定資產(chǎn),我如何入賬?



您好這個的話,是需要你手動錄入固定資產(chǎn)增加的
2024 05/24 14:16

84784967 

2024 05/24 14:57
手工錄入了,提示總賬和明細(xì)賬不平

小鎖老師 

2024 05/24 14:58
可以給我看一下嗎這個

84784967 

2024 05/24 15:01
老師您看看

小鎖老師 

2024 05/24 15:02
你這個本期有發(fā)生額嗎

84784967 

2024 05/24 15:04
有,2350是后來增加的固定資產(chǎn)

小鎖老師 

2024 05/24 15:04
你再看一下總賬是多少,這個看一下差異

84784967 

2024 05/24 15:11
差異就是期初不平

84784967 

2024 05/24 15:12
但是我當(dāng)時試算平衡是平了才做賬的

84784967 

2024 05/24 15:12
是不是殘值率影響的?

小鎖老師 

2024 05/24 15:13
那不可能啊,那就是期初總賬和明細(xì)不一致吧

84784967 

2024 05/24 15:17
我是根據(jù)科目余額的明細(xì)錄入的

小鎖老師 

2024 05/24 15:17
對,有可能是這個殘值的

84784967 

2024 05/24 15:17
這就是意思是不是固定卡片沒數(shù)據(jù),所以不平,

小鎖老師 

2024 05/24 15:18
嗯對,是這個意思的了
