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老師，公司固定資產(chǎn)賣了，所得稅年報的折舊填寫當年的計提的累計折舊的累計貸方金額還是填寫固定資產(chǎn)賣了折舊轉(zhuǎn)出后的累計折舊余額
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你好，填的是固定資產(chǎn)賣了折舊轉(zhuǎn)出后的累計折舊額。
2024 05/24 15:21
84785017 
2024 05/24 15:26
那折舊額轉(zhuǎn)出的多，填寫負數(shù)嗎？
微微老師 
2024 05/24 15:30
您好，折舊額轉(zhuǎn)出的多，什么意思？
84785017
2024 05/24 15:33
賣了的固定資產(chǎn)的累計折舊轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，這樣累計折舊在借方。正常計提的累計折舊在貸方，借方金額比貸方大
微微老師
2024 05/24 15:34
你好，不應(yīng)該吧，累計折舊中含銷售出去的固定資產(chǎn)折舊，所以累計折舊應(yīng)該大于銷售的折舊的呢，怎么會呢
84785017
2024 05/24 15:43
公司固定資產(chǎn)就是幾輛車，其中的1輛賣了。每個月計提就計提3000左右的折舊額
微微老師
2024 05/24 15:46
您好，是的，不管怎么樣子，累計折舊應(yīng)該大于銷售那臺的累計折舊的呢
84785017
2024 05/24 15:50
那我現(xiàn)在怎么填呢，本年的累計折舊額的借方大于貸方的
微微老師
2024 05/24 15:51
你好，你要查一下是不是哪里做錯了？
84785017
2024 05/24 16:06
應(yīng)該是沒有錯的，2013年4萬多買的，已經(jīng)計提了3.9萬了，本年計提金額才3.6萬
微微老師
2024 05/24 16:09
您好，截圖你的匯算表給我看下的呢。我想看下那個欄目
84785017
2024 05/24 16:26
老師科目表和匯算清繳表是這樣的，你幫我看一下我這邊怎么填
微微老師
2024 05/24 16:38
你你好，看我給你發(fā)的圖片
84785017
2024 05/24 16:41
就把這一列的數(shù)據(jù)改一下就可以是嗎
84785017
2024 05/24 16:42
要不要新增其他表了，資產(chǎn)損失的那個表要不要去填報的
微微老師
2024 05/24 16:42
您好，不需要的呢，這個歌
84785017
2024 05/24 16:44
這個表要勾起來填報碼
微微老師
2024 05/24 16:44
您好，這個不需要的呢
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