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問(wèn)題已解決
籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可抵扣60%企業(yè)所得稅，意思是籌建期的收入為0，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是100元，一樣可抵60元，是這意思嗎？
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是的，對(duì)的，是這么做的。
2024 05/25 11:44
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老師，籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么填，按60%計(jì)被提示要按銷(xiāo)售收入的60%
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籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)按60%扣除，但是因?yàn)闆](méi)有收入，填企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表的時(shí)候，稅收金額為0，沒(méi)有辦法更改，問(wèn)一下怎么辦
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老師，這個(gè)企業(yè)籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是可以按照60%扣除嗎，為什么咨詢稅務(wù)局又說(shuō)無(wú)收入，要全額調(diào)增？
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我司10月份按照籌建期處理，但是最后兩天試運(yùn)營(yíng)有收入，但是收入是由其他平臺(tái)代收，那10月份已經(jīng)按照籌建期來(lái)做賬，需要調(diào)賬嗎？還有籌建期的費(fèi)用可以不管應(yīng)納稅所得額扣除標(biāo)準(zhǔn)（除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)）全部進(jìn)行本年扣除嗎？那比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)營(yíng)期有扣除標(biāo)準(zhǔn)，那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是和籌建期分開(kāi)嗎，籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照60%扣除，經(jīng)營(yíng)期開(kāi)始的業(yè)務(wù)招待費(fèi)另外按照扣除標(biāo)準(zhǔn)來(lái)算是嗎？就像籌建期的福利費(fèi)全額扣除，經(jīng)營(yíng)期重新開(kāi)始計(jì)算，按照14%的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)扣除是嗎？
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匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%，但不得超過(guò)收入的千分之五。收入是100萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元，5000元*60%=3000 100萬(wàn)*0.005=5000元。意思就是只能扣3000，剩下的2000要交企業(yè)所得稅。對(duì)嗎？
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