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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我單位去年處置了固定資產(chǎn)，所得稅年報(bào)要填寫05090資產(chǎn)損失稅前扣除表嗎
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您好，這個(gè)的話是需要的，要
2024 05/25 12:12
84784984 
2024 05/25 12:27
老師，具體填寫在哪里呢？要調(diào)整嗎
小鎖老師 
2024 05/25 12:27
是損失了沒有這個(gè)的？
84784984
2024 05/25 14:10
是固定資產(chǎn)報(bào)廢，殘值部分的損失。
小鎖老師
2024 05/25 14:11
你不需要，這種的話正常報(bào)廢不需要寫
84784984
2024 05/25 14:27
好的。謝謝
84784984
2024 05/25 14:31
老師，這個(gè)不用填寫哈。
84784984
2024 05/25 14:31
這個(gè)不用填寫？
小鎖老師
2024 05/25 14:35
對你這個(gè)不屬于超出年限的內(nèi)容
84784984
2024 05/25 14:37
要是正常報(bào)廢已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn)是需要的是嗎
小鎖老師
2024 05/25 14:37
嗯對，是這個(gè)意思的了
84784984
2024 05/25 14:52
那要是這種情況如何填寫，不需要調(diào)增吧
小鎖老師
2024 05/25 14:53
對，這個(gè)不需要調(diào)增，是允許扣除的這個(gè)
84784984
2024 05/25 15:08
就填寫這兩列就可以吧
84784984
2024 05/25 15:08
如圖所示
小鎖老師
2024 05/25 15:08
嗯對，這樣填寫就沒問題
84784984
2024 05/25 15:09
好的謝謝。
小鎖老師
2024 05/25 15:10
不客氣的祝您開心
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