00:10:00
問題已解決
老師好！員工出差發(fā)生退票退款手續(xù)費，做賬需要附什么憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
附上退票（費）報銷憑證
2024 05/26 10:50
84785020 
2024 05/26 10:52
微信詳情的截圖可以嗎
文文老師 
2024 05/26 10:54
微 信詳情的截圖可以
84785020
2024 05/26 11:11
員工出差時的餐費 計入差旅費是對的吧？
文文老師
2024 05/26 11:17
員工出差時的餐費 計入差旅費
84785020
2024 05/26 11:18
好的，謝謝老師
文文老師
2024 05/26 11:22
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
閱讀 15856
描述你的問題，直接向老師提問
379
意見反饋
