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老師，2022年12月份由于記帳方向錯(cuò)誤，導(dǎo)至企業(yè)所得得額負(fù)50萬，調(diào)整過來后所得額為70萬，怎么辦？
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你好，你這個(gè)是什么錯(cuò)誤？
2024 05/27 06:34
84784991 
2024 05/27 09:08
有點(diǎn)復(fù)雜，簡單點(diǎn)說是，發(fā)現(xiàn)2022年企業(yè)所得稅申報(bào)有問題，（主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入），后更正完后，由原來是可以后年度彌損50萬，變成應(yīng)納得所得額70萬
東老師 
2024 05/27 09:09
那現(xiàn)在是什么情況，所得稅多計(jì)提了嗎
84784991
2024 05/27 09:33
是少交所稅
東老師
2024 05/27 09:33
如果少交了所得稅，正常補(bǔ)提就可以。
84784991
2024 05/27 09:35
少交所得稅70 x0.05
東老師
2024 05/27 09:35
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784991
2024 05/27 09:36
算下來要交好多，還有滯納金
東老師
2024 05/27 09:36
就是這么來計(jì)體的。
84784991
2024 05/27 09:42
還有什么方法嗎
東老師
2024 05/27 09:43
這個(gè)別的沒有太好的辦法。
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