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實(shí)務(wù)
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處理固定資產(chǎn)會出現(xiàn)累計折舊余額是借方嗎？ 如果沒說明入錯賬了，累計折舊之前用了兩個核算維度，辦公家具和電子產(chǎn)品，2022年11月處理家具和電子設(shè)備應(yīng)該用錯核算維度，導(dǎo)致2022年底累計折舊借方余額了，現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫，然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎？
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您好，22年賬錯了就要更正22年所得稅匯繳的A105080表，不在23年調(diào)整匯繳申報表的，22年原錯的分錄紅沖，再做正確分錄，2分錄寫在24年賬套里，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報22年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024 05/27 08:05
84785002 
2024 05/27 09:01
現(xiàn)在還能更正22年匯算清繳數(shù)據(jù)，22年匯算清繳數(shù)據(jù)應(yīng)該是沒錯的，當(dāng)時按照實(shí)際填寫的，只是財務(wù)賬務(wù)上不對
廖君老師 
2024 05/27 09:03
您好，可以更正的，您不是說調(diào)增了么，因?yàn)闆]發(fā)票，現(xiàn)在有發(fā)票，就不用調(diào)整了，更正過來
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