5月23號是了開具的

你好，問到你這個(gè)對應(yīng)的籃子發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)了沒有？

老師幫我看一下，就不用管了是吧，勾選那邊就一個(gè)正的

對的對的，是這么做的。

老師，問個(gè)事情，4月份勾選了發(fā)票，報(bào)稅時(shí)進(jìn)稅沒有導(dǎo)過來，給稅務(wù)打電話，讓手寫輸入，也交了3000多稅金，后來過了結(jié)算期，一查沒有勾選上，導(dǎo)致4月份一個(gè)進(jìn)項(xiàng)都沒有，去稅務(wù)了以后，說明了下情況，先讓更正了4月份申報(bào)，就是一個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣都沒有，這個(gè)時(shí)候附加稅就發(fā)生了變化，4月份增值稅和附回稅合計(jì)13萬多，然后讓5月份辦理進(jìn)項(xiàng)抵扣，中間這段時(shí)間交滯納金，就是到6月份時(shí)快點(diǎn)申報(bào)5月份的稅款，這個(gè)到時(shí)候扣稅時(shí)，是不是就是報(bào)的5月份的所有進(jìn)項(xiàng)稅扣除4月份要抵的稅款（增值稅和附回稅然后再減掉4月份繳納的那個(gè)3000多）

你好，附加稅需要正常繳納，他抵扣不了的。

你的增值稅可以用這個(gè)來抵扣。

就是說，4月份更正后的附加稅（6259.18）就要交這么多，那4月份中繳納的3000多怎么處理

是的，對的，是這么做的。

現(xiàn)在就是4月份更正后報(bào)表：銷稅是125183.76 進(jìn)稅是121771.01 附加稅6259.18 5月份目前銷稅98977.37 進(jìn)稅100957.1 4月份剛開始更正之前繳納3583.39 那到6月1號去辦理進(jìn)項(xiàng)抵扣，要交多少

你好，附加稅的不用動(dòng)，然后增值稅的12518 3.76+9897 7.37-12177 2.01減10095 7.1

12518 3.76%2b9897 7.37-12177 2.01減10095 7.1%2b6259.18（附加稅）-3583.39 （4月份繳納的） 如果要算總的是不是這兩個(gè)這樣

是的，對的，是這么做的，先算增值稅的。

那到時(shí)候是讓去窗口上去辦理，稅務(wù)是不是4月份和5月份的一起給辦了，就是最后看扣多少就扣多少，不會再4月和5月份開了吧，我也是第一次碰到這種情況

我們這邊不需要去窗口，留底之后6月份附表2那邊給你填寫抵欠，你在主表里面填寫就行。

我們這要去的，本來還不給抵的，當(dāng)時(shí)進(jìn)稅沒有導(dǎo)進(jìn)來，后來我說是打過電話，讓手輸入的，還要找當(dāng)時(shí)的錄音，拿出來以后說打過電話，沒有錄音，后來說都有責(zé)任，所以才讓這樣操作的，要不然，4月份有多少要交多少

你好，那就是你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的問題。

那現(xiàn)在是怎么操作得，是不是到6月1號時(shí)，報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)，把4月和5月的進(jìn)項(xiàng)都勾選上，報(bào)完以后，再去稅務(wù)局，讓她們?nèi)ヌ幚?/div>