問題已解決
什么情況下,企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,增值稅上不確認(rèn)收入



你好,
福利費(fèi)外購方福利的這一部分
所得稅,視同銷售
增值稅,不確認(rèn)銷售額,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 05/27 09:42

郭老師 

2024 05/27 09:42
查額開票的
增值稅是差額之后的收入
所得稅是差額之前的。

84784965 

2024 05/27 09:43
沒有差額

84784965 

2024 05/27 09:44
正常經(jīng)營的業(yè)務(wù),有可能存在賬上確認(rèn)收入了,增值稅申報(bào)表沒申報(bào)收入

郭老師 

2024 05/27 09:44
那就是有福利費(fèi)的

84784965 

2024 05/27 09:45
福利費(fèi)又不是經(jīng)營的業(yè)務(wù)

郭老師 

2024 05/27 09:46
有可能是你們之前一次開了發(fā)票,然后后期按月確認(rèn)收入的。然后你按月確認(rèn)收入的時(shí)候,賬上做了收入申報(bào)了企業(yè)所得稅,那你這一個(gè)季度你的銷售額就可以沒有。
但這種情況下,最終都是一樣的。
