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問題已解決

什么情況下,企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,增值稅上不確認(rèn)收入

84784965| 提問時(shí)間:2024 05/27 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 福利費(fèi)外購方福利的這一部分 所得稅,視同銷售 增值稅,不確認(rèn)銷售額,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 05/27 09:42
郭老師
2024 05/27 09:42
查額開票的 增值稅是差額之后的收入 所得稅是差額之前的。
84784965
2024 05/27 09:43
沒有差額
84784965
2024 05/27 09:44
正常經(jīng)營的業(yè)務(wù),有可能存在賬上確認(rèn)收入了,增值稅申報(bào)表沒申報(bào)收入
郭老師
2024 05/27 09:44
那就是有福利費(fèi)的
84784965
2024 05/27 09:45
福利費(fèi)又不是經(jīng)營的業(yè)務(wù)
郭老師
2024 05/27 09:46
有可能是你們之前一次開了發(fā)票,然后后期按月確認(rèn)收入的。然后你按月確認(rèn)收入的時(shí)候,賬上做了收入申報(bào)了企業(yè)所得稅,那你這一個(gè)季度你的銷售額就可以沒有。 但這種情況下,最終都是一樣的。
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