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老師,你好.因出口單證不齊全,要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出2萬元,分錄是入借:主營業(yè)務(wù)成本_不得抵扣稅額,貸:應(yīng)交稅費_進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
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你好，同學(xué)，分錄沒有問題。
2024 05/27 10:02
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老師，一般納稅人，進(jìn)項稅額400，銷項稅額600，上月留底1000，月末做結(jié)轉(zhuǎn)，借記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額，600貸記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額400， 貸記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅200對吧
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老師一般納稅人月末是增值稅處理，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額和進(jìn)項稅額需要把余額清零嗎，就是需要從借貸相反方向轉(zhuǎn)出
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這里為什么放待認(rèn)證進(jìn)項稅額，不直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢，三個分錄不可合并成如下嗎？
借:成本費用，貸:銀行存款，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）
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用于職工福利的發(fā)票，借:管理費用 10
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)1
貸:現(xiàn)金11
進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:管理費用1 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
在沒有收入的情況下，這兩個三級科目都有余額，怎么轉(zhuǎn)銷掉？
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老師，購進(jìn)的材料用于建造不動產(chǎn)，其進(jìn)項稅額可以抵扣，但不是40%要在第二年才能抵扣嗎，所以這里不是要做個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎，即借：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額3.2 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）3.2，所以本期可以抵扣的進(jìn)項稅額不是要減去3.2嗎
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