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老師，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備-信用減值損失在匯算清繳表哪填寫
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，賬上計(jì)提了壞賬X，實(shí)際并未發(fā)生，企業(yè)所得稅不可以稅前扣除，申報(bào)時(shí)需要納稅調(diào)增，在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除計(jì)納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額X，稅收金額0，納稅調(diào)整X,A105000納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)附表34行帶出數(shù)據(jù)。
2024 05/27 10:31
84784959 
2024 05/27 10:36
信用減值損失在利潤表中哪填寫
廖君老師 
2024 05/27 10:40
您好，利潤表里的單獨(dú)的?資產(chǎn)減值損失，A100000表的第7行也有
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