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問(wèn)題已解決
老師好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 填寫(xiě)年度匯算清繳表里 我們公司有銀行貸款的利息 但是其中一部分利息不是用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的 是借款給其他公司的利息不能稅錢(qián)扣除 請(qǐng)問(wèn)不能扣除的這部分利息填寫(xiě)在哪張表什么位置 謝謝~
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你好，你借款給其他的公司，你收取的利息嗎？
2024 05/27 14:18
84785008 
2024 05/27 14:23
老師好 我們公司從銀行貸款的錢(qián)產(chǎn)生的銀行利息 其中一部分的錢(qián)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中 大部分借給其他公司了 沒(méi)有用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的那部分利息不是不讓稅前扣除利息么？
郭老師 
2024 05/27 14:26
你好，都可以稅前扣除。你們借出錢(qián)的這一部分，需要正郴所得稅、增值稅。你需要確認(rèn)收入，也得正常交稅。
84785008
2024 05/27 14:48
但是因?yàn)槎际抢习迕碌墓?所以公司之間借款沒(méi)有收利息 等于就是免費(fèi)借款給對(duì)方 這個(gè)可以么？
郭老師
2024 05/27 14:50
好，可以，但是需要視同銷(xiāo)售。
84785008
2024 05/27 15:10
等于我們公司需要利息收入視同銷(xiāo)售么？交增值稅6個(gè)點(diǎn) 和企業(yè)所得稅？
郭老師
2024 05/27 15:12
是的，對(duì)的，是這么做。
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