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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年發(fā)現(xiàn)了21年的憑證錯(cuò)誤 21年分錄（借管理費(fèi)用200000 貸應(yīng)付工資200000）。23年應(yīng)該怎么調(diào)整
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你好！具體是怎么錯(cuò)了呢
2024 05/27 20:50
84785017 
2024 05/27 20:51
金額多計(jì)入20萬(wàn)
宋生老師 
2024 05/27 20:52
你好！你匯算清繳沒(méi)有調(diào)嗎
這樣的話(huà)，要借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整，然后更正匯算清繳
84785017
2024 05/27 20:53
借方應(yīng)付工資，需要使用負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
2024 05/27 20:54
你好！這個(gè)不用負(fù)數(shù)了
84785017
2024 05/27 20:55
那為什么財(cái)務(wù)費(fèi)用記錯(cuò)需要借方負(fù)數(shù)
84785017
2024 05/27 20:56
這兩個(gè)不是同樣的原理嗎
宋生老師
2024 05/27 20:57
您好！一樣的，要看你當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的憑證是怎么做的
你這個(gè)多計(jì)入貸方20萬(wàn)，就計(jì)入借方?jīng)_減
84785017
2024 05/27 20:59
那是寫(xiě)借方正數(shù)，還是像財(cái)務(wù)費(fèi)用那樣，貸方負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 05/27 21:00
你好！都可以。2種方法都行
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