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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們22年的全年的電費(fèi)是5萬塊錢，沒有發(fā)票，我們也沒有調(diào)增，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們調(diào)整，那么，我現(xiàn)在需要補(bǔ)交的企稅是多少，罰款是多少，
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
要更正申報(bào)匯算清繳，在附表105000里面納稅調(diào)增，如果你們之前虧損的話，不涉及交稅，要看匯算清繳的結(jié)果情況
2024 05/28 09:00
84785037 
2024 05/28 10:05
需要去當(dāng)年的報(bào)表上，調(diào)整是嗎老師，那就要看當(dāng)年的盈虧盈虧情況了是吧，如果當(dāng)年我虧損了2萬，那么我調(diào)整5萬的話，我就得盈利了3萬，對(duì)嗎老師
冉老師 
2024 05/28 10:10
是的，調(diào)整22年度的匯算情況
，如果當(dāng)年我虧損了2萬，那么我調(diào)整5萬的話，我就得盈利了3萬，對(duì)嗎老師
對(duì)的
84785037
2024 05/28 10:35
那補(bǔ)交企稅的話，應(yīng)該是按照實(shí)際調(diào)整的那個(gè)年份的企稅稅率計(jì)算，對(duì)吧老師
冉老師
2024 05/28 10:36
是的，應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算的
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