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問(wèn)題已解決

我剛?cè)ヒ粋€(gè)代賬公司,給一家一般納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,勾選進(jìn)項(xiàng)票把去年沖紅的給勾選了,導(dǎo)致上月未交稅,這個(gè)月該怎么處理

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/28 11:42
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你這個(gè)紅沖的發(fā)票是不能勾選 的是嗎
2024 05/28 11:43
84784984
2024 05/28 13:39
是的不能勾選,但是抵扣系統(tǒng)里有,我就勾選了
84784984
2024 05/28 13:44
是去年的一張票
venus老師
2024 05/28 14:55
發(fā)票不抵扣點(diǎn)擊勾選了,抵扣勾選是可以撤銷(xiāo)的,按照如下步驟: 1、勾選狀態(tài)選擇“已勾選”,在查詢(xún)條件區(qū),選擇勾選日期的范圍,點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕,可查詢(xún)當(dāng)前稅款所屬期已勾選的發(fā)票。 2、對(duì)查詢(xún)出的已勾選發(fā)票,選中一張勾選標(biāo)志為“已勾選”的發(fā)票,可取消第一列的勾選狀態(tài),實(shí)現(xiàn)對(duì)前次勾選操作的撤銷(xiāo)處理(處理完成該發(fā)票,該發(fā)票就轉(zhuǎn)變?yōu)槲垂催x狀態(tài))。 3、確認(rèn)本次需要勾選的發(fā)票全部撤銷(xiāo)勾選完成后,點(diǎn)擊“提交”按鈕,彈出撤銷(xiāo)勾選信息對(duì)話框。 4、確認(rèn)信息無(wú)誤點(diǎn)擊“確定”按鈕,保存修改,即可實(shí)現(xiàn)發(fā)票的撤銷(xiāo)勾選。
84784984
2024 05/28 15:39
我上個(gè)月已經(jīng)勾選完,申報(bào)了,這個(gè)月還可以撤銷(xiāo)嗎
venus老師
2024 05/28 16:15
這個(gè)要去大廳操作,現(xiàn)在系統(tǒng)好像不能作廢申報(bào)表
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