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問題已解決

我剛去一個代賬公司,給一家一般納稅人申報增值稅的時候,勾選進項票把去年沖紅的給勾選了,導致上月未交稅,這個月該怎么處理

84784984| 提問時間:2024 05/28 11:42
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你這個紅沖的發(fā)票是不能勾選 的是嗎
2024 05/28 11:43
84784984
2024 05/28 13:39
是的不能勾選,但是抵扣系統(tǒng)里有,我就勾選了
84784984
2024 05/28 13:44
是去年的一張票
venus老師
2024 05/28 14:55
發(fā)票不抵扣點擊勾選了,抵扣勾選是可以撤銷的,按照如下步驟: 1、勾選狀態(tài)選擇“已勾選”,在查詢條件區(qū),選擇勾選日期的范圍,點擊“查詢”按鈕,可查詢當前稅款所屬期已勾選的發(fā)票。 2、對查詢出的已勾選發(fā)票,選中一張勾選標志為“已勾選”的發(fā)票,可取消第一列的勾選狀態(tài),實現(xiàn)對前次勾選操作的撤銷處理(處理完成該發(fā)票,該發(fā)票就轉變?yōu)槲垂催x狀態(tài))。 3、確認本次需要勾選的發(fā)票全部撤銷勾選完成后,點擊“提交”按鈕,彈出撤銷勾選信息對話框。 4、確認信息無誤點擊“確定”按鈕,保存修改,即可實現(xiàn)發(fā)票的撤銷勾選。
84784984
2024 05/28 15:39
我上個月已經(jīng)勾選完,申報了,這個月還可以撤銷嗎
venus老師
2024 05/28 16:15
這個要去大廳操作,現(xiàn)在系統(tǒng)好像不能作廢申報表
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