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本月紅沖去年開給客戶的發(fā)票，會計分錄要做哪些呢？
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您好， 把收入的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的都做負數(shù)分錄
2024 05/28 13:49
84784993 
2024 05/28 14:02
老師可以把完整分錄步驟寫一下嗎？那應(yīng)交稅費增值稅銷項怎么處理
劉艷紅老師 
2024 05/28 14:05
借：應(yīng)收賬款-
貸：以前年度損益調(diào)整-
應(yīng)交稅費-
借：庫存商品
貸：以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
2024 05/28 14:05
增值稅沖減現(xiàn)在的稅費了
84784993
2024 05/28 14:07
以前年度調(diào)整后面二級明細是什么呢？
劉艷紅老師
2024 05/28 14:09
這個不用寫明細科目的
84784993
2024 05/28 14:14
不通過以前年度損益調(diào)整可以嗎？直接做以前做過的相反分錄
劉艷紅老師
2024 05/28 14:17
那會影響今年的收入哦
84784993
2024 05/28 14:20
那應(yīng)收賬款不是變少了嗎？為什么還是在借方？
劉艷紅老師
2024 05/28 14:24
你前面是掛的應(yīng)收還是銀行了
劉艷紅老師
2024 05/28 14:24
在借方是做負數(shù)分錄呀，沖減呀
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