那個工資薪金和期間費用明細(xì)也要填寫？

是的，要填寫的 按照科目余額表的

老師請問：那個主表：《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》表第13行利潤總額需要填寫嗎？

需要填寫的，按照利潤表上的利潤總額金額

冉老師：按年度利潤的本年金額累計填寫嗎？

是的，累計的利潤總額金額

期間費用明細(xì)表和職工薪酬明細(xì)表好像沒有勾稽關(guān)系？

我填寫了職工薪酬明細(xì)表然后就變成了調(diào)增了，變成補繳稅款100多萬

期間費用明細(xì)表和職工薪酬明細(xì)表好像沒有勾稽關(guān)系？ 是的

我填寫了職工薪酬明細(xì)表然后就變成了調(diào)增了，變成補繳稅款100多萬 實際發(fā)生額，稅收金額都要填寫的，不然就是納稅調(diào)整了

你們有沒有企業(yè)所得稅年報匯算清繳的報表就是需要填寫數(shù)據(jù)的模板沒？

老師沒有，同學(xué)，很抱歉，不然發(fā)你了

好的。謝謝

不客氣，同學(xué)，非常感謝理解