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問題已解決

匯算清繳中資產損失稅前扣除及納稅調整明細表(A105090),資產損失直接計入本年損益金額的數(shù)據應該填寫哪個數(shù)

84784985| 提問時間:2024 05/28 16:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個資產損失是什么原因?
2024 05/28 16:50
郭老師
2024 05/28 16:50
是你記提的壞賬的嗎?
84784985
2024 05/28 16:51
是的,發(fā)放貸款計提,收回時沖回
郭老師
2024 05/28 16:52
第一列填寫戶外賬的金額,然后允許稅前扣除,填寫第5列。
84784985
2024 05/28 16:53
公司是典當行,準備金是不能稅前扣除的吧
郭老師
2024 05/28 16:54
你好,對的是的,不可以稅前扣除的。
84784985
2024 05/28 16:55
那這個表還需要填寫什么數(shù)據嗎
郭老師
2024 05/28 16:57
資產處置損失 計提的壞賬
84784985
2024 05/28 16:58
不包含沖回的數(shù)據是嗎,那還是填寫第一和第五列嗎
郭老師
2024 05/28 17:00
調增的只填寫第一列同學,其他的不要填寫。
84784985
2024 05/29 09:13
那這個調增數(shù)據是會自動對應到納稅調整項目明細表(A105000)中嗎
郭老師
2024 05/29 09:14
是的,對的,是這么做的。
84784985
2024 05/29 09:14
是在該表的第33行第一列中體現(xiàn)是嗎
郭老師
2024 05/29 09:17
你好,它是在調增里面第三列。
84784985
2024 05/29 09:17
好的謝謝老師!
郭老師
2024 05/29 09:18
根據我國稅法規(guī)定,團體意外險是免稅的。個人所得稅的征收對象包括工資、薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得、財產租賃所得、利息、股息紅利所得、財產轉讓所得等。而團體意外險屬于保險賠付所得,根據《個人所得稅法》第七條規(guī)定,保險賠付所得是免稅的。因此,機動車駕乘人員團體意外傷害保險作為團體意外險的一種,也是免稅的
郭老師
2024 05/29 09:19
不用客氣,工作愉快,剛才那個不是給你的,我發(fā)錯了
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