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問題已解決

老師,我公司是商貿(mào)公司,去年向客戶先開具了銷售發(fā)票,由于客戶還有部分款項(xiàng)未支付給我們,所以我們也沒有款項(xiàng)付給供應(yīng)商那邊,供應(yīng)商就沒有把發(fā)票全部開給我們(供應(yīng)商要先付款再開票),就導(dǎo)致我們目前去年的賬上暫估發(fā)票不能及時(shí)在匯算清繳前找回,這個(gè)要怎么處理呢,是要將暫估庫存納稅調(diào)增繳納企業(yè)所得稅嗎?如果是年報(bào)后發(fā)票再找回的話,又要怎么賬務(wù)處理呢?

84785008| 提問時(shí)間:2024 05/29 11:29
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
你好,需要在匯算清繳A105000,跨期扣除那里納稅調(diào)增,如果收到發(fā)票了,就納稅調(diào)減
2024 05/29 11:30
84785008
2024 05/29 11:37
那賬務(wù)處理的分錄是要怎么處理呢?
藍(lán)小天老師
2024 05/29 11:38
通過以前年度損益調(diào)整,沖減未分配利潤
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