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請問，23年A項目暫估成本10 ，B項目暫估了15，截止5月，A項目收到發(fā)票12，B項目收到了11，那匯算所得稅調(diào)增是10+15-12-11，還是直接15-11了
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您好，匯算所得稅調(diào)增是10+15-12-11調(diào)整的
2024 05/29 16:49
84785030 
2024 05/30 15:30
另外一種情況，如果算下來，實際收到的發(fā)票大于了暫估成本，多出發(fā)票的部分，所得稅匯算要調(diào)減嗎
東老師 
2024 05/30 15:31
對，那肯定是需要納稅調(diào)減
84785030
2024 05/30 15:44
那還是填在納稅調(diào)整表里面30行其他嗎
東老師
2024 05/30 15:44
對，也是在這里面調(diào)整的。
84785030
2024 05/30 15:47
表上填是只填多出來部分的數(shù)據(jù)嗎
東老師
2024 05/30 15:47
填寫賬上數(shù)字和實際數(shù)字
84785030
2024 05/30 15:49
就是比如說暫估100，收票110，填寫表格就是賬載金額填100，稅收金額填110
東老師
2024 05/30 15:50
對，沒錯的，就是這樣的。
84785030
2024 05/30 15:51
我看22年匯算，會計直接按兩者相減余額填的表，這樣做有問題嗎，需要重新修改申報嗎
東老師
2024 05/30 15:51
這個只要最后金額沒錯就行，不用調(diào)整。
84785030
2024 05/30 16:11
好的，那銀行貸款利息支出，是要填在利息支出行嗎
東老師
2024 05/30 16:12
是的，是填寫在這里面的。
84785030
2024 05/30 16:14
銀行轉(zhuǎn)款的手續(xù)費，沒有取得發(fā)票的，還是填在30行其他嗎，利息收入要管嗎
東老師
2024 05/30 16:15
對，是填寫在這里面，收入是需要交稅的，不需要管。
84785030
2024 05/30 16:16
利息收入怎么交稅嗎
東老師
2024 05/30 16:16
對呀，利息收入得交企業(yè)所得稅呀。
84785030
2024 05/30 16:18
也是填在11行其他嗎
東老師
2024 05/30 16:19
你說的是什么？這個銀行的利息嗎？
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